Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Javorinská

Javorinská 7a, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3041

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0011/23 Objednávka lavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 246,00 € 15.03.2023 24.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0035/23 Farby L Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 77,40 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 Doprava lavica Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 8,90 € 15.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0017/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 77,40 € 14.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0034/23 čistiace prostriedky 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 232,81 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0010/23 čistiace potreby 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Eden Hygiena, s. r. o. 53010469 232,81 € 10.03.2023 20.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0016/23 Nákup 2ks lavice Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 MOB Interier s.r.o. 44948271 246,00 € 10.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0032/23 plyn J 3/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SPP 35815256 1 701,00 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 Farby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 99,68 € 10.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 elektrina J 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 2 431,12 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 571,56 € 09.03.2023 15.03.2023 Faktúra
VO/0018/23 Materiál na údržbu Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 G.D.S. Farby Laky 13993372 99,68 € 09.03.2023 03.05.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0029/23 elektrina L 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Západoslovenská energetika 36677281 264,41 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
VO/0009/23 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 TSV PAPIER 32627211 571,56 € 08.03.2023 09.03.2023 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0028/23 telefón 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 O2 Slovakia 35848863 39,00 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 internet + telefón Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Slovak Telekom 35763469 83,33 € 07.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0026/23 PHM Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 SLOVNAFT, a.s. 31322832 333,81 € 06.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0025/23 dovoz stravy Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Jana Ballayová 51532433 180,00 € 03.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0022/23 Režia klienti 2/23 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS réžia 00603287 99,71 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 strava klienti 2/2023 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GAUDEAMUS strava 00603287 1 401,82 € 02.03.2023 15.03.2023 Faktúra