Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0030/22 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 123,49 € | 30.05.2022 | 10.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0029/22 | Supervízia 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 234,00 € | 26.05.2022 | 10.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| 01/2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku OPORA | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Nadácia SPP | 31818625 | Iné | 0,00 € | 25.05.2022 | 08.06.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0091/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | Licencia pre stránku dssjavorinska.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 112,00 € | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | Stropné svietidlá | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SANDRIA SK | 36709107 | 138,00 € | 20.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 78,00 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Dovoz stravy apríl 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0028/22 | Stropné svietidlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SANDRIA SK | 36709107 | 138,00 € | 18.05.2022 | 30.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0086/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 162,59 € | 17.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | Tabula | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 54,00 € | 16.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 772,80 € | 13.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0027/22 | Vzdelávanie pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 78,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0026/22 | Tabule s názvom zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GRAFIS REKLAMA SK, s.r.o. | 45242445 | 54,00 € | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0025/22 | Kancelársky nábytok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | B2B partner | 44413467 | 772,80 € | 11.05.2022 | 20.05.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0076/22 | Mobil 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | Réžia klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 85,78 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | Strava klienti 4/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 205,36 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 813,92 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |