Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/22 | Strava klienti 8/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 760,76 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 203,17 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,30 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Potravina 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 75,72 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | Tlač časopisu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 05.09.2022 | 14.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0167/22 | Tlač časopisu Smajko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 93,60 € | 05.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | Kontrola a výmena hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 373,08 € | 01.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | Dovoz stravy august 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 217,50 € | 01.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0052/22 | Revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 373,08 € | 26.08.2022 | 07.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0148/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 160,52 € | 19.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Dvojitý kábel - krátkodobý hmotný majetok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 15,87 € | 16.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Dvojitý prepájací kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 15,87 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0155/22 | Plyn nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 319,07 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 15.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | Dvojitý prepájací kábel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Muziker, a.s. | 35840773 | 15,87 € | 15.08.2022 | 18.08.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0152/22 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 657,90 € | 12.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | Obedy 7/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 039,68 € | 11.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Obedy 1.8.-7.8. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 542,64 € | 11.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra |