Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3041
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/23 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 360,00 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | Dovoz stravy 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 247,50 € | 02.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | Časopis Smajko - tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 27.09.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 479,00 € | 26.09.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0054/23 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 271,90 € | 26.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0159/23 | Vodné, stočné J/7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 290,68 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0058/23 | Vzdelávací program-Frolkovičová, 21.11.2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Institut Bazální stimulace podle Prof.Dr. Fröhlicha, s.r.o. | 25889966 | 168,00 € | 25.09.2023 | 10.10.2023 | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0053/23 | Umývací a oplachový prostriedok do umývačky riadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 479,00 € | 25.09.2023 | 05.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0052/23 | Dodávka a montáž žalúzií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 1 298,88 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0055/23 | Tlač časopisu SMAJKO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 390,00 € | 21.09.2023 | 02.10.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0158/23 | Revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 144,00 € | 18.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | Vodné, stočné, zrážky Ľ5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 137,94 € | 18.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | Servis vozidla Citroen | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 394,62 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | Čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 138,14 € | 11.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0050/23 | Servis vozidla, TK, EK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 394,62 € | 11.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0051/23 | Revízia plynových zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 144,00 € | 11.09.2023 | 20.09.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0049/23 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 1 138,15 € | 08.09.2023 | 18.09.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/23 | Mobil 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,90 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | Telefón, internet 8/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,27 € | 06.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | Plyn-Lˇ 9/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |