Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,10 € | 12.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/22 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Gálik & Veselý | 35732733 | 140,68 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 11.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Réžia klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 92,98 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | Strava klienti 3/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 309,86 € | 08.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | Kancelárske potreby - tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 760,19 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 484,79 € | 08.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0014/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 760,18 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0015/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| VO/0016/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 118,43 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0017/22 | čistiace a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 484,79 € | 07.04.2022 | 11.04.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0061/22 | Maliarske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 118,43 € | 07.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 30,00 € | 06.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | PC Dell | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 994,80 € | 05.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | Plyn 4/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 01.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 966,96 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | Archivácia a likvidáciu dokumentov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Archívna a registratúrna spoločnosť | 36426369 | 780,00 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | Internet telefon | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 87,47 € | 31.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | Aktualizácia SW plus ESET | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 422,40 € | 30.03.2022 | 25.04.2022 | Faktúra |