Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0089/22 | Stavebný dozor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46580323 | 4 000,00 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0090/22 | Rekonštrukcia J7a a L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 70 778,45 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 53,28 € | 12.12.2022 | 21.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0221/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 273,26 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 252,71 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 643,84 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 584,70 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0086/22 | Hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Eden Hygiena, s. r. o. | 53010469 | 643,84 € | 09.12.2022 | 12.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0228/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 655,37 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 200,60 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0084/22 | Školenie ekonóm | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 60,00 € | 08.12.2022 | 12.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0226/22 | Program Cygnus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 1 937,95 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,00 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | Pohonné hmoty | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,55 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,89 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0083/22 | Záhradné stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Resize s.r.o. | 51477599 | 501,20 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0082/22 | Drevené dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ROSNIČKA-drevopredaj,s.r.o. | 35749458 | 1 776,44 € | 06.12.2022 | 07.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0224/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 970,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | Dovoz stravy november 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 285,00 € | 05.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra |