Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/2022 | Mandátna zmluva - Výkon činnosti stavebného dozoru investora | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0174/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | PC DELL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 1 042,80 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 156,00 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 1 042,80 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 5/2022 | Zmluva o Dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0057/22 | Zverejnenie pracovnej pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.09.2022 | 24.10.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 156,00 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0171/22 | Futbalová sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 150,96 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Futbalová sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 150,96 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,20 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | Réžia klienti 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 53,63 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | Pohonné hmoty august 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 113,14 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | Strava klienti 8/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 760,76 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 203,17 € | 07.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | Telefón, internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,30 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | Plyn | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 05.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |