Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3129
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 170,40 € | 07.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0179/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 82,95 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0177/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,57 € | 05.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFKV/0001/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 972,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0185/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 425,00 € | 04.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0176/22 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 44,64 € | 03.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | Revízia OS PZ, plynu Lubinska + školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Igor Mráz-I.M.GAS | 40012841 | 432,00 € | 30.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 6/2022 | Mandátna zmluva - Výkon činnosti stavebného dozoru investora | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JURKOVIČ STAV, s.r.o. | 46480323 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 29.09.2022 | 29.09.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0174/22 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 29.09.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0056/22 | PC DELL | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 1 042,80 € | 27.09.2022 | 30.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0173/22 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 156,00 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | Počítač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ALZA.sk | 2708244 | 1 042,80 € | 27.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 5/2022 | Zmluva o Dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 27.09.2022 | 27.09.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| VO/0057/22 | Zverejnenie pracovnej pozície | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 118,80 € | 27.09.2022 | 24.10.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0055/22 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 156,00 € | 23.09.2022 | 30.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0171/22 | Futbalová sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 150,96 € | 21.09.2022 | 07.10.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0054/22 | Futbalová sieť | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Travička, s.r.o. | 47658665 | 150,96 € | 16.09.2022 | 21.09.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0170/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 197,20 € | 14.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 13.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |