Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0075/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 200,59 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0076/22 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 655,36 € | 25.11.2022 | 07.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0073/22 | Porucha telefónnej linky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SPELEX,s.r.o. | 0035746190 | 357,60 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0074/22 | Dodanie a montáž žalúzii | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | QUANDO - Jaroslav Matejka | 35157267 | 423,60 € | 25.11.2022 | 05.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFKV/0004/22 | Rekonštukcia J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 24.11.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0072/22 | Bezpečnostné dvere L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | ADLO - Investičná s.r.o. | 44457626 | 1 887,60 € | 24.11.2022 | 01.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0209/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 23.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | ||||||
| VO/0071/22 | Revízia komínov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Fortkom | 52310141 | 40,00 € | 22.11.2022 | 01.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0081/22 | Rekonštrukcia budovy Javorinská | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 99 233,89 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0208/22 | Rámy na fotky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 135,32 € | 22.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 117,04 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0070/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 135,32 € | 15.11.2022 | 25.11.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | ||||
| DFBV/0205/22 | Vinylová podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 620,08 € | 15.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0069/22 | Vinylová podlaha + komponenty k nej | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKETT | 37525557 | 620,08 € | 14.11.2022 | 25.11.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0204/22 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 161,34 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Oprava vozidla škoda octávia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 425,32 € | 10.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | EE J7a nedoplatok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 327,64 € | 09.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Réžia klienti 10/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 68,05 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Strava klienti 10/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 967,10 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,44 € | 09.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra |