Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2746
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0227/21 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 64,49 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | Dovoz stravy október 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 270,00 € | 02.11.2021 | 10.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | Pracovná obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 461,83 € | 27.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | Pracovné odevy a rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 45,22 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 076,18 € | 26.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0072/21 | Zdravotnícko-rehabilitačná obuv | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 500,00 € | 26.10.2021 | 29.10.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0220/21 | Vodné, stočné J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 144,86 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | Materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 73,20 € | 25.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0071/21 | Maliarské potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | G.D.S. Farby Laky | 13993372 | 73,20 € | 25.10.2021 | 10.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0219/21 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 106,16 € | 22.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | Strojný čistič do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 43,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
VO/0073/21 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | TSV PAPIER | 32627211 | 1 076,19 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
VO/0070/21 | Strojný čistič do umývačky J/7 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Andrej Lučenič - CAR LINE | 32155557 | 43,60 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0216/21 | Obedy a večere | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Zariadenie sociálnych služieb ROSA | 00603279 | 630,48 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | PZP Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | UNIQA poisťovňa | 00653501 | 161,88 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0069/21 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | LUBICA | 22649778 | 100,00 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0215/21 | supervízia - 2 skupiny po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
VO/0068/21 | Supervízia - skupinová po 2 hodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 132,00 € | 12.10.2021 | 22.10.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
DFBV/0214/21 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 865,02 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | Mobil | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra |