Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/22 | Kuchynská zástera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 35,02 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Kancelárska pečiatka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Pandrlak advertising, s.r.o. | 52394476 | 32,94 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/22 | Gastronádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 144,24 € | 16.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0037/22 | Kuchynská zástera | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | BORTEX, s.r.o. | 47711671 | 35,02 € | 16.06.2022 | 29.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0036/22 | Gastronádoby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GastroRex | 35783052 | 150,36 € | 15.06.2022 | 16.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0110/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 15.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0035/22 | Roll up - propagačný baner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Madness advertising k.s. | 47852453 | 142,80 € | 14.06.2022 | 16.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0108/22 | Aktualizácia SW | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 276,00 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/22 | Roll up -propagačný baner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Madness advertising k.s. | 47852453 | 142,80 € | 14.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 3/2022 | Zmluva č.PZ00003962_004 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| 4/2022 | Zmluva č. PZ00002936_004 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 13.06.2022 | 23.06.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0107/22 | Rozpočtárke práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | M PRO s.r.o. | 45911606 | 1 000,00 € | 13.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0034/22 | Vzdelávanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Tabita s.r.o. | 36408760 | 315,00 € | 10.06.2022 | 16.06.2022 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0104/22 | Réžia klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 107,65 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | Strava klienti 5/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 514,30 € | 10.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Mobil 5/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 37,97 € | 08.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| 02/2022 | Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania praxe účastníkov kurzu inštruktora sociálnej rehabilitácie – kurz ISR č.07062022BA | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BM WORK AGENCY, spoločnosť s ručením obmedzeným | 36840084 | Iné | 0,00 € | 07.06.2022 | 07.06.2022 | Mgr. Beata Dúczová | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0100/22 | EE L5 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 213,17 € | 07.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | EE J7a | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -461,44 € | 07.06.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | Pohonné hmoty MáJ 2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,80 € | 06.06.2022 | 27.06.2022 | Faktúra |