Zverejňovanie dokumentov Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

SNP 30, Ivanka pri Dunaji

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12773

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0034/26 za dodávky plynu 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 16.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0030/26 mobilné služby 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 128,12 € 09.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0031/26 za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 9 030,00 € 09.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0032/26 centralizovaná ochrana - výjazdy na objekt Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 JAZASPOL, s.r.o. 35941863 49,20 € 09.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0025/26 elektrická energia Lip.13 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 325,85 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0026/26 elektrická energia Ľ.Z.6 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 287,35 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0027/26 elektrická energia Lip.19 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 268,88 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0028/26 elektrická energia HT16 ,12 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 196,56 € 06.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0029/26 preplatok za teplo 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -1 971,53 € 06.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0021/26 za poskytnutie stravovacích služieb Lip.13 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 9 314,47 € 05.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0022/26 za poskytnutie stravovacích služieb Ľ.Z.6 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 377,04 € 05.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0024/26 elektrická energia HT16 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 05.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0023/26 multisport karty zamestnanec 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 343,25 € 05.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0015/26 odber kuchynského odpadu CSS 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 29,52 € 04.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0016/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 29,52 € 04.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0020/26 servis PC + server 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 342,00 € 04.02.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0017/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 246,42 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0018/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 244,52 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0012/26 pevné linky+net. a TV HT12 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,80 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0013/26 pevné linky, internet, TV 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,96 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0014/26 pevná linka , net., TV HT16 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,67 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0019/26 PHM, umytie áut 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 147,48 € 04.02.2026 24.02.2026 Faktúra
DFBV/0011/26 servis výťahu HT12 1-6/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 489,15 € 30.01.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0009/26 elektrická energia HT16 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0010/26 ochrana osobných údajov 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 26.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0007/26 vodné, stočné, zrážky HT12 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.01.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0008/26 plošinový vozík so sklopným madlom Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 B2B Partner s.r.o. Bratislava 44413467 157,44 € 22.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0006/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 12/2025-1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 165,64 € 19.01.2026 16.02.2026 Faktúra
DFBV/0005/26 čistenie kanalizácie HT12 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 VORTECH s.r.o. 50597663 184,50 € 14.01.2026 04.02.2026 Faktúra
DFBV/0003/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 12/2025 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 284,01 € 14.01.2026 16.02.2026 Faktúra