Faktúry
Počet záznamov: 12559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0244/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 8 106,83 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 289,80 € | 11.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | vyúčtovanie za teplo 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 42,68 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | kancelársky papier | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SEO GROUP s.r.o. | 53756916 | 331,18 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | mobilné služby 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,39 € | 08.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | multisport karty - zamestnanci 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 490,00 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 7/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | elektrická energia HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 229,12 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 242,05 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 186,96 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 239,54 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | servis PC+ server 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 06.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | pevné linky + TV HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,41 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | pevné linky+net. aj TV HT12 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,14 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | pevné linky + net. aj HT16 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 133,54 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | PHM, kosačka, umytie auta 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 196,97 € | 06.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | servis výťahov HT12 7-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 489,15 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | za teplo 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 800,00 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 203,04 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | ochrana osobných údajov 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.08.2025 | 13.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 222,04 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,36 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | za plyn HT16 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | za plyn Lip.13 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 9,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | za plyn Ľ.Z.6 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | za plyn HT12 8/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | maliarske práce | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | First Company s.r.o. | 46901124 | 14 549,50 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | kurz pozitívneho správania u osôb s PAS | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pasparta Publishing,s.r.o | 04633954 | 1 570,00 € | 04.08.2025 | 18.08.2025 | Faktúra |