Faktúry
Počet záznamov: 12467
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 196,10 € | 20.05.2025 | 29.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 4-5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 65,56 € | 16.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | podložka pod PC myš 5x | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 29,80 € | 15.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | za poskytovanie stravovacích služieb 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 636,28 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | mobilné služby 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,27 € | 12.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | vyúčtovanie za teplo 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -3 848,92 € | 12.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/25 | vyúčtovanie el.energie Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 265,07 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 255,83 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | vyúčtovanie el. energie HT12,16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 237,41 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 264,72 € | 07.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 06.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | PHM,kosačka, umyváreň auta , ostatné 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 228,22 € | 06.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | elektrická energia HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | ochrana osobných údajov 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 05.05.2025 | 23.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 162,38 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | za plyn HT12 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 395,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | za plyn Ľ.Z.6 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 10,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | za plyn Lip.13 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 15,00 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | pevné linky + TV HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,68 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | pevné linky + TV ,net. HT12 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,94 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 130,71 € | 05.05.2025 | 26.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 219,01 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | za plyn HT16 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 517,00 € | 05.05.2025 | 28.05.2025 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | za teplo 5/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 5 150,00 € | 05.05.2025 | 29.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | servis PC+ server 4/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | profylaktický servis klimatizačných jednotiek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ICE TEAM, s.r.o. | 1391912 | 332,10 € | 30.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | doména, hosting 4-2025/ 4-2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 100,74 € | 29.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOS - partnerr s.r.o. | 50146688 | 373,96 € | 29.04.2025 | 15.05.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | školenie - starostlivosť PSS zo zameraním na schizofréniu | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službch | 51216477 | 49,00 € | 28.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra |