Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12808

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0068/26 servis automobilu Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 2 141,43 € 19.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0066/26 ochrana osobných údajov 1/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 18.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0067/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 2-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 206,90 € 18.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0065/26 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 2-3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 23,38 € 16.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0064/26 rozbočovač Power USB Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 44,80 € 11.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0062/26 mobilné služby 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 124,25 € 09.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0061/26 preplatok za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 -126,33 € 09.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0059/26 za poskytnutie stravy Ľ.Z.6 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 1 447,42 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0060/26 za poskytnutie stravy Lip.13 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 CITY GASTRO, s.r.o. 46323279 10 091,33 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0055/26 vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 297,35 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0056/26 vyúčtovanie el. energie HT12,16 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 175,74 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0057/26 vyúčtovanie el. energie Lip.19 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 266,12 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0058/26 vyúčtovanie el. energie Lip.13 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 332,15 € 06.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0063/26 multisport karty - zamestnanci 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Benefit Systems Slovakia s.r.o 48059528 343,25 € 06.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0053/26 čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Jan Petrovics 34250557 626,55 € 05.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0048/26 elektrická energia HT16 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Energetika Slovensko, a.s. 44483767 45,54 € 05.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0054/26 vypracovanie projekt. zámeru pre ŠZ na SOŠ Pedagogická Bullova Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 KFA_norbert šmondrk,s.r.o. 47698144 30 073,50 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0049/26 TV magio HT16 3/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,18 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0050/26 pevné linky+net. aj TV HT12 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,41 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0051/26 pevné linky, net. + TV 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,09 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0052/26 PHM, umyváreň aút 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SLOVNAFT , a.s. 31322832 141,21 € 05.03.2026 23.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0046/26 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 273,26 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0047/26 vyúčtovacia faktúra vodné,stočné,zrážky Lip.13 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 196,01 € 05.03.2026 26.03.2026 Faktúra
DFBV/0043/26 servis PC+ server 2/2026, služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti 1,2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 415,80 € 03.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0044/26 odber kuchynského odpadu 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 03.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0045/26 odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 EKOHEAT s.r.o. 46023909 39,36 € 03.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0040/26 ochrana osobných údajov 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 SafetyHUB s.r.o. 52596796 45,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0041/26 za dodávky plynu 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MET Slovakia ,a.s. 45860637 599,00 € 02.03.2026 16.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0042/26 za teplo 2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 510,00 € 02.03.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0039/26 vodné,stočné,zrážky HT12 1-2/2026 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 204,42 € 26.02.2026 18.03.2026 Ing. Iveta Šafránková Riaditeľka Faktúra