Faktúry
Počet záznamov: 12873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/26 | externý disk Verbatim | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,68 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 168,39 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | nedoplatok za teplo 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 243,38 € | 13.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | mobilné služby 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,98 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 684,54 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 438,85 € | 11.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | kryt na trampolínu HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Gevon s.r.o. | 51662418 | 71,94 € | 08.05.2026 | 08.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie el. energie HT12, 16 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 172,78 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 258,05 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 252,35 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 249,21 € | 08.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 49,20 € | 07.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/26 | multisport karty - zamestnanci 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 294,21 € | 06.05.2026 | 22.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | elektrická energia HT16 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 05.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 201,45 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | pevné linky, internet + TV 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 135,52 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | pevné linky+net. , TV HT12 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,75 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/26 | TV magio HT16 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | PHM,PHM do kosačky,umyváreň aút , ostatné 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 192,37 € | 05.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/26 | za teplo 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 780,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/26 | ochrana osobných údajov 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | za dodávky plynu 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 04.05.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 258,93 € | 04.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 30.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | webiná: Potrebujú ZSS manžéra kvality? | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Direct Impact, s.r.o. | 35833637 | 20,00 € | 29.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | prístup na web verejnej správy 5/2026-5/2027 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | vodné,stočné,zrážky HT12 3-4/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | váľanda junior 80x200 cm - pre T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HAVAI PARK, s.r.o. | 27850064 | 490,00 € | 22.04.2026 | 04.05.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |