Faktúry
Počet záznamov: 12973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0229/26 | vyúčtovanie el. energie HT16 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 22,03 € | 11.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 168,84 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 243,91 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 218,16 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | vyúčtovanie el. energie HT12 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 151,94 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | mobilné služby 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 155,71 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 98,40 € | 10.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 842,18 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | za poskytnutie stravy Lip.13 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 7 078,02 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | multisport karty - zamestnanci 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | preplatok za teplo 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 140,98 € | 07.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | za teplo 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 630,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | vodné,stočné,zrážky HT12 6-7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | servis výťahu HT12 7-12/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 519,99 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | elektrická energia HT16 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 29,52 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | servis PC +server 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | servisné práce EZS Lip.19 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 126,44 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | ochrana osobných údajov 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | za dodávky plynu 8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 03.08.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 250,00 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 165,58 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | TV magio HT16 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | pevné linky, net. + TV, net 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,54 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | pevné linky+net. aj TV HT12 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,38 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | čistiace prostriedky | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | 966,15 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | PHM,kosačka, umyváreň aút 7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 211,73 € | 03.08.2026 | 22.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | skartovačka LEITZ IQ Autofee | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AB COM CZECH,s.r.o. | 25974939 | 340,00 € | 20.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 6-7/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 325,35 € | 20.07.2026 | 20.08.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra |