Faktúry
Počet záznamov: 12903
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/26 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 10 374,04 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | za poskytnutie stravy Ľ.Z.6 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 504,64 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | mobilné služby 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,10 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky HT16 5-6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 36,13 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0163/26 | odstránenie havárijného stavu na prípojke NN na HT16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ENERGY TEAM s.r.o | 50071190 | 3 997,50 € | 17.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0158/26 | centralizovaná ochrana - výjazdy na falošné poplachy | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,60 € | 08.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/26 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 265,89 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 261,99 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/26 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 239,79 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0155/26 | multisport karty - zamestnanci 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 343,25 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/26 | nedoplatok za teplo 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 743,13 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0156/26 | za teplo 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 710,00 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0157/26 | za dodávky plynu 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MET Slovakia ,a.s. | 45860637 | 599,00 € | 05.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/26 | elektrická energia HT16 6/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 04.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/26 | pevné linky, internet + TV 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,81 € | 04.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/26 | TV magio HT16 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,18 € | 04.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/26 | pevné linky, net. +TV HT12 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,27 € | 04.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/26 | PHM,kosačka, umyváreň auta 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 165,25 € | 04.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/26 | servis PC+ server, kybernetická bezpečnosť 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 378,90 € | 03.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 275,13 € | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 215,83 € | 03.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/26 | odber kuchynského odpadu Lip.13 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | za opravu plynového ohrievača HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 217,71 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | ochrana osobných údajov 5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 01.06.2026 | 19.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | vodné,stočné,zrážky HT12 4-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 26.05.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/26 | externý disk Verbatim | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 100,68 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | meranie a kontrola germicídnych žiaričov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | NEXA, s.r.o. | 36239798 | 168,39 € | 19.05.2026 | 25.05.2026 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.19 4-5/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 217,70 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/26 | deratizácia všetkých budov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rýchla rota Bratislava s.r.o. | 52769054 | 291,22 € | 18.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra |