Faktúry
Počet záznamov: 12677
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0368/25 | OOPP 2025- kuchyňa | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 106,52 € | 28.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0363/25 | OOPP 2025- upratovačky, technický úsek | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rempo s.r.o | 35819081 | 246,44 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0361/25 | revízie el.spotrebičov Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 511,68 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0362/25 | revízie el. ručné náradia Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 430,50 € | 20.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0356/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 641,34 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0357/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 11 314,57 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0358/25 | mobilné služby 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 124,25 € | 10.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0348/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.19 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 274,50 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0349/25 | vyúčtovanie el. energie HT12 ,16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 198,74 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0350/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 295,04 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0351/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 263,95 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0353/25 | workschop"Menežment stresu a prevencia syndrómu vyhorenia" | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | René Velšmíd-Empathia | 57070164 | 39,80 € | 07.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0345/25 | oprava bleskozvodov na budovách Lip.13,19, Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 7 958,72 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0352/25 | multisport karty - zamestnanci 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 441,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0354/25 | za teplo 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 650,00 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0355/25 | vyúčtovanie za teplo 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 049,34 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0344/25 | servisná prehliadka a skúška elektroinštalácie v plynomerni HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 252,15 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0347/25 | servisné práce EZS Lip.13 - výmena snímačov | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 126,44 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0346/25 | centraliz. ochrana- výjazdy na falošný poplach Lip.13 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 24,60 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0334/25 | servis PC+ server 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 05.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/25 | elektrická energia HT16 11/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 50,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0341/25 | servis plynových kotlov a ohrievača vody HT12,16 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 322,00 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0342/25 | servis plynových spotrebičov Lip.13,Ľ.Z.6 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 461,25 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0343/25 | servisná prehliadka tlakových nádob HT16,12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Peter Huraj | 34386769 | 202,95 € | 05.11.2025 | 01.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0340/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 189,38 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0336/25 | pevné linky + net. TV aj HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 132,37 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0337/25 | pevné linky + TV HT16 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0338/25 | pevné linky + net. , TV HT12 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,86 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/25 | PHM, kosačka, umytie auta 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 244,09 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0332/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 10/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 49,20 € | 03.11.2025 | 19.11.2025 | Faktúra |