Faktúry
Počet záznamov: 12746
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/26 | elektrická energia HT16 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 45,54 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | ochrana osobných údajov 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 45,00 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/26 | plošinový vozík so sklopným madlom | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | B2B Partner s.r.o. Bratislava | 44413467 | 157,44 € | 22.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/26 | čistenie kanalizácie HT12 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VORTECH s.r.o. | 50597663 | 184,50 € | 14.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/26 | multisport karty - zamestnanci 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Benefit Systems Slovakia s.r.o | 48059528 | 392,28 € | 13.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/26 | za teplo 1/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 750,00 € | 09.01.2026 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/25 | wifi router TP-Link Archer AX23 - RCA Ľ.Z. | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 61,48 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/25 | vyúčtovanie za plyn HT16 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -1 297,57 € | 31.12.2025 | 15.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/25 | vyúčtovanie za plyn HT12 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 666,81 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/25 | pevné linky + net. , TV HT12 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,84 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/25 | pevné linky + net.TV aj HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 129,75 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/25 | pevné linky +net. TV HT16 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,04 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/25 | PHM, umyváreň aút 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVNAFT , a.s. | 31322832 | 129,59 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Ľ.Z. 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 1 145,33 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/25 | za poskytovanie stravovacích služieb Lip. 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | CITY GASTRO, s.r.o. | 46323279 | 9 231,24 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/25 | vyúčtovanie el. energie Lip. 19 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 245,76 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/25 | vyúčtovanie el. energie Ľ.Z.6 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 262,84 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/25 | vyúčtovanie el. energie Lip.13 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 301,67 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/25 | vyúčtovanie el. energie HT12, HT16 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 189,84 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/25 | mobilné služby 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 125,05 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/25 | odber kuchynského odpadu Lip.13 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/25 | odber kuchynského odpadu Ľ.Z. 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | EKOHEAT s.r.o. | 46023909 | 39,36 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/25 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Lip.13 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 97,29 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/25 | servis PC+ server 12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 342,00 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/25 | mesačný poplatok za SIM kartu 10-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SKOM, s.r.o. | 35841630 | 76,38 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/25 | centralizovaná ochrana objektu 10-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 387,45 € | 31.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/25 | vyúčtovanie za plyn Lip.13 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -310,35 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | vyúčtovanie Ľ.Z.6 1-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | -20,14 € | 31.12.2025 | 09.02.2026 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | časopis Adamko 2/2026-8/2026 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 13,44 € | 29.12.2025 | 09.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/25 | vodné,stočné,zrážky HT12 11-12/2025 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 204,42 € | 29.12.2025 | 04.02.2026 | Faktúra |