Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých

Lipského 13, Bratislava 42

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12496

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0033/12 47/2012vodné, 47/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 147,76 € 27.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/12 42/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 431,93 € 25.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/12 43/2012elektromontážne práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 288,18 € 25.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0022/12 38/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Semez JZ s.r.o. 35919396 203,64 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0023/12 39/2012vodné, 39/2012stočné Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 13,06 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0024/12 40/2012materiál na stupne víťazov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 500,00 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0025/12 41/2012výroba stupňov víťazov Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Roman Adamek Bratislava 14022583 441,00 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0030/12 44/2012SL na chladenú stravu Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovgast SD 00896390 664,80 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/12 43/2012elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ladislav Gyori 34954660 288,18 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0028/12 42/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 431,93 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0057/12 74/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 94,49 € 24.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/12 30/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 141,72 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0015/12 31/2012servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0016/12 32/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 486,65 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0017/12 33/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 58,85 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0018/12 34/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 19,22 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0019/12 35/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 114,39 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0020/12 36/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 74,00 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0021/12 37/2012potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 M+V s.r.o. 35773286 80,98 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0014/12 30/2012potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Ing.Karol Černák - Sniežik 34761110 141,72 € 23.01.2012 29.04.2015 Faktúra