Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12496
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/12 | 86/2012mobil T+R | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 81,92 € | 08.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/12 | 65/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 378,02 € | 07.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/12 | 90/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 49,44 € | 07.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/12 | 63/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 430,58 € | 06.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/12 | 89/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | M+V s.r.o. | 35773286 | 116,14 € | 06.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/12 | 63/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 430,58 € | 05.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/12 | 70/2012vodné, 70/2012stočné | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 13,06 € | 04.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/12 | 54/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 163,41 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/12 | 55/2012potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 272,72 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/12 | 56/2012oprava a montáž chladničky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Martin Hergott - Mrazenie | 34884254 | 158,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/12 | 57/2012kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 47,98 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/12 | 58/2012elektr.energia Hontianska | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/12 | 59/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 7,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/12 | 60/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 192,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/12 | 61/2012plyn | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 23,00 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/12 | 62/2012pevné linky, Internet | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,70 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/12 | 62/2012pevné linky, Internet | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 229,70 € | 03.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/12 | 57/2012kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Lamitec s.r.o | 35710691 | 47,98 € | 02.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/12 | 54/2012potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 163,41 € | 02.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/12 | 58/2012elektr.energia Hontianska | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 75,03 € | 01.02.2012 | 29.04.2015 | Faktúra |