Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/23 | tepelna energia 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 24 550,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | plyn 3/2023 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 6 988,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| 610/792895-0 | PZP motorového vozidla | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | Iné | 161,24 € | 28.02.2023 | 02.02.2023 | 07.03.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| OBJ/0017/23 | Objednávame si u na podlahový čistiaci stroj OMM Sphera 500. stieracia guma predná OMM 500, rozmer: 845x55x3mm – 1ks – 32,74 € s DPH stieracia guma zadná OMM 500, rozmer: 845x60x4mm – 1ks – 43,86 € s DPH doprava kuriérom – 6 € s DPH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 82,60 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0016/23 | Objednávame si u Vás otočné kolieska č. 238, kód 500.204 – 2 ks, na podlahový čistiaci stroj OMM Sphera 500. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rotary stone spol. s r.o. | 36508641 | 264,00 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0018/23 | Objednávame u Vás: servis 2 mobilných zdvíhacích zariadení - cena zahŕňa dopravu, demontáž poškodených častí, vyčistenie a obrúsenie, zváranie a zosilnenie poškodených časti,náter základnou a povrchovou farbou. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS MK+ s. r. o. | 47399678 | 480,00 € | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0140/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 132,76 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 122,80 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 2,88 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 95,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 197,73 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 284,76 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | servis justáž váh, príprava k overeniu, výmena závažia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 256,00 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 62,81 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 13,27 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 125,28 € | 24.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| OBJ/0015/23 | Objednávame u Vás servis justáž váh a prípravu k overeniu, výmenu závažia. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Oprava váh a závažia - Ľuboslav Filipovič | 35031298 | 256,00 € | 23.02.2023 | 27.02.2023 | Objednávka | |||||
| OBJ/0014/23 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,10€/ks v počte 124 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 605,78 € | 23.02.2023 | 28.02.2023 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,33 € | 22.02.2023 | 28.02.2023 | Faktúra |