Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11687
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0677/23 | komunálny odpad 10-12/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/23 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 12 739,31 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 6,90 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0673/23 | papierové utierky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 309,60 € | 02.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/23 | plyn 10/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 227,00 € | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0667/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 771,65 € | 29.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 109,77 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 236,10 € | 29.09.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| 2023 | Zmluva o dielo - oprava strechy blok H | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEROX SLOVAKIA s.r.o. | 44263643 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39 292,75 € | 29.09.2023 | 05.10.2023 | 31.12.2023 | 05.10.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0656/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 53,38 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 126,72 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0657/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 213,29 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0662/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 257,87 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0663/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 220,98 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0660/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 178,64 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/23 | nájom rýpadla pásového+lyžica+kladivo, sekáč | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Boels Slovensko s.r.o. | 45860459 | 277,56 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0658/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 126,36 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0661/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 113,40 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0655/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 536,53 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/23 | drogéria | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 2 501,40 € | 28.09.2023 | 30.09.2023 | Faktúra |