Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/1016/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 132,24 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1007/22 | pripojenie čerpadla, výmena sušičov 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 75,00 € | 22.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1005/22 | mat.kuchyne-taniere,lyzice,lyzicky, noze | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | GASTROLUX, s.r.o. | 36413186 | 618,48 € | 21.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1002/22 | výmena svetlíka 3D BA - havarijný stav | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Klahoss spol. s r. o. | 35683228 | 4 101,48 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1003/22 | dezinsekcia, plynovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 600,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1004/22 | dezinsekcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 250,00 € | 21.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/22 | darčekové poukážky-kredit na karty | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 087,22 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0999/22 | časopis Legislatíva a prax potravín 10.12.2022-9.12.2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 90,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1000/22 | MF OFFICE 2019 WIN 10PRO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Adam Roman softverlacno | 52194370 | 36,28 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1001/22 | umyvacka riadu BOSCH | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 558,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0991/22 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 882,80 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0988/22 | posypová soľ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVPAP Slovakia s.r.o. | 35888318 | 604,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0992/22 | analýza a chémia vody 6D BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 2 073,60 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0997/22 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 129,80 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0994/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 19,45 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0995/22 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 363,92 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0996/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 825,81 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0990/22 | výmena PVC podlahy 2.posch. blok A | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Sušila spol. s r.o. | 47583193 | 11 508,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0993/22 | PZS 2.polrok | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BE-SOFT a.s. | 36191337 | 156,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0989/22 | servis VZT Remak | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eMZed spol s r.o. | 44881509 | 1 487,00 € | 20.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |