Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10837
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0003/23 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 93,42 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1023/22 | PHM 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 143,01 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1025/22 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,48 € | 05.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | PZP Mercedes | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 90585441 | 174,81 € | 05.01.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1022/22 | udrzba vytahov 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 04.01.2023 | 24.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1021/22 | BOZP,PO 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | el.energia 1/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 350,00 € | 03.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1018/22 | vodné+stočné+zrážky 12/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 3 512,15 € | 02.01.2023 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1019/22 | strava 28.12.-31.12.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 1 000,00 € | 31.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1020/22 | strava 28.12.-31.12.2022 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 130,00 € | 31.12.2022 | 22.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/1017/22 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 28 850,00 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| 2023 | Dohoda o spolupráci, organizačné a technické zabezpečenie prípravy a odberu stravy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Iné | 0,00 € | 28.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16.01.2023 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/1009/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 266,67 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1013/22 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 34,45 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1010/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 111,13 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1014/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 49,38 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1015/22 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 105,87 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1011/22 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 60,14 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1012/22 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 6,23 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/1008/22 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 498,52 € | 27.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |