Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11071
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0169/23 | služby CO technik 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | B.P.O. s.r.o. | 35853565 | 108,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | servis 2 mobilnych zdvihákov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AUTOSERVIS MK+ s. r. o. | 47399678 | 480,00 € | 07.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | právne služby 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 107,20 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | telefon 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 95,29 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | PHM 2/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 119,98 € | 03.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | poštové náklady- elektronický poukaz | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenska pošta, a.s. | 36631124 | 0,32 € | 03.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | SSL certifikát Rapid SSL wildcard | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 106,80 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 605,78 € | 02.03.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | BOZP,PO 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 02.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 131,22 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 251,31 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | servis vytahov 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 80,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NOVOCASING NITRA, s.r.o. | 36530506 | 272,98 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 497,32 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 299,50 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | plyn 3/2023 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 431,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 162,92 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | vodné+stočné+zrážky 2/23 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 5 027,75 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | oprava VZT BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MENERGA s.r.o., | 30841658 | 898,80 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra |