Faktúry
Počet záznamov: 3886
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266/26 | hudobné vystúpenie na podujatí Šikula 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Aurum Quartet, o.z. | 56156227 | 500,00 € | 22.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 267/26 | apl. a sys. konzultácie | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 21,53 € | 22.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 265/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 19.10.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 150,00 € | 21.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 263/26 | kancelársky materiál - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 221,07 € | 20.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 264/26 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 406,16 € | 20.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 262/26 | prenájom sály - podujatie Šikula 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Služby Modra, s.r.o. | 43805426 | 123,00 € | 20.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 261/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 381,78 € | 19.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 260/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 386,91 € | 19.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 259/26 | webinár - ročné zúčtovanie za rok 2026 + legislatívne zmeny na rok 2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,90 € | 16.10.2026 | 22.10.2026 | Faktúra | |||||
| 258/26 | deratizácia - jeseň 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 164,00 € | 15.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| 257/26 | tričká na sublimačnú tlač - Smartlab - podujatie Šikula | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kubale media s.r.o. | 11741287 | 175,71 € | 14.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 256/26 | vystúpenie Slam poetry - festival Feliber Poetry 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Slam Poetry SK | 51326256 | 800,00 € | 14.10.2026 | 05.11.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 254/26 | Moderovanie podujatia Literatúra v Radnici - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 150,00 € | 14.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| 255/26 | Lektorovanie podujatia "Poď písať so Soňou" - projekt Čítajme 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovatrade, s.r.o. | 31395317 | 200,00 € | 14.10.2026 | 05.11.2026 | Faktúra | |||||
| 252/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 60,86 € | 13.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 251/26 | občerstvenie pre hostí - Feliber Poetry 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Chata Fugelka s. r. o | 48289060 | 457,00 € | 13.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 253/26 | ubytovanie hostí - Feliber Poetry 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | M.K.M. TRADING, spol. s r.o. | 17331463 | 280,00 € | 13.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 248/26 | prevádzka webového sídla 10/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 249/26 | vodné, stočné, zrážková voda 09/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 101,94 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | webinár - ročné zúčtovanie za rok 2026 + legislatívne zmeny na rok 2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 149,90 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 246/26 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 3Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 250/26 | prenájom tlačiarne 09/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 148,14 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 247/26 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 111,00 € | 09.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 245/26 | služby spojené s používaním techniky - Feliber Poetry 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Malokarpatské osvetové stredisko | 00180289 | 210,00 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 244/26 | tel. služby + internet 09/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 08.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 243/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 5.10.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 150,00 € | 07.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 242/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 66,98 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 239/26 | Vývoz papiera a plastov - 3.Q. 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 241/26 | vyúčtovanie el. elektrina 09/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 10,73 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra | |||||
| 240/26 | softwarové služby KS Tritius - 4Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 06.10.2026 | 21.10.2026 | Faktúra |