Faktúry
Počet záznamov: 3657
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046/26 | čítačky čiarových kódov 4 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bartech Slovakia | 36232807 | 1 406,85 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 045/26 | inštalácia a servis tlačiarne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 172,20 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 044/26 | prenájom rohoží 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 06.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 043/26 | tel. služby + internet 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,96 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 041/26 | prezentácia knihy a diskusia - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Juraj Berzedi | 52901581 | 50,00 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 042/26 | vyúčtovanie el. elektrina 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 108,60 € | 05.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 040/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 68,44 € | 03.03.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 038/26 | vodné, stočné, zrážková voda 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 039/26 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 235,60 € | 03.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 037/26 | časopisy 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 291,07 € | 02.03.2026 | 13.03.2026 | Faktúra | |||||
| 035/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 72,64 € | 25.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| 036/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 25.02.2026 | 11.03.2026 | Faktúra | |||||
| 034/26 | vysavač bezvreckový Philips PowerPro, vysavač tyčový Xiaomi Vacuum + záruka+doprava | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 305,94 € | 23.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| 033/26 | prenájom tlačiarne 01/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 19.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| 032/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 613,92 € | 16.02.2026 | 27.02.2026 | Faktúra | |||||
| 031/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Literama.sk, KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 813,93 € | 11.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 030/26 | tonery | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 124,20 € | 11.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 029/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 375,73 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 028/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 490,62 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 027/26 | prevádzka webového sídla 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 10.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 025/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 023/26 | flipchart papiere+fixky | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 68,88 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 026/26 | vyúčtovanie el. elektrina 01/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 299,87 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 024/26 | prenájom rohoží 01/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 09.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 020/26 | tel. služby + internet 01/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 022/26 | maliarske práce - oprava stropu čitáreň | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Anton Judiak maliarske a natieračske práce | 30940231 | 170,00 € | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 021/26 | revízia spotrebičov a náradia 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PT Securitest s.r.o. | 47946661 | 1 416,96 € | 05.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 017/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 111,16 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 018/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 646,28 € | 04.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 019/26 | tel. služby + internet 01/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 39,52 € | 04.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |