Faktúry
Počet záznamov: 3356
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 535,79 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| 103/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 7.4.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 104/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 1Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 105/25 | tech.správa a podpora 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 102/25 | tel. služby + internet 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,57 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 100/25 | prevádzka webového sídla 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 099/25 | prenájom tlačiarne 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 73,80 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 097/25 | Vývoz papiera a plastov - 1.Q. 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 101/25 | vyúčtovanie el. elektrina 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 209,95 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 098/25 | softwarové služby KS Tritius - 2Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 04.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 096/25 | tel.služby a internet 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 43,80 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 095/25 | služby technika BTS a PO za I. Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 093/25 | plyn 04/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 988,00 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 094/25 | vodné, stočné, zrážková voda 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 092/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 7,43 € | 02.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 090/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPN - Mladé letá | 31333176 | 153,20 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 089/25 | časopisy 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 309,57 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 091/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 441,14 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 088/25 | prenájom rohoží 03/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| 084/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 512,40 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 085/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 313,92 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 086/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 388,26 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 087/25 | práce vo výške - oprava podhľadu | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Via Arboria s.r.o. | 56828161 | 1 730,00 € | 27.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 083/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 107,38 € | 26.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 081/25 | kontrola plynových kotlov 2024-2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 340,00 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 082/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 24.3.2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 25.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 080/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SnowMouse Publishing s.r.o. | 47462965 | 187,66 € | 21.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 078/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 253,58 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 079/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 16,46 € | 20.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| 076/25 | knižné dary na podujatie Noc s Andersenom | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 147,25 € | 17.03.2025 | 09.04.2025 | Faktúra |