Faktúry
Počet záznamov: 3477
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 418,54 € | 15.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 223/25 | prevádzka webového sídla 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 222/25 | LDPE fólia na obaľovanie kníh | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 314,10 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 224/25 | prenájom rohoží 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 148,14 € | 14.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 225/25 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum (projekt Prázdninové utorky v knižnici) | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 80,00 € | 14.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 221/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Švajčiarsko-slovenské združenie cestovného ruchu | 42312671 | 35,00 € | 13.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 219/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PEMIC knižný veľkoobchod, s.r.o. | 35896931 | 188,25 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 220/25 | tech.správa a podpora 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 12.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 218/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 75,85 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 217/25 | tel.služby + internet 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,95 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 216/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ústav pamäti národa | 37977997 | 18,90 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 215/25 | vyúčtovanie el. energie 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -119,10 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 213/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 524,49 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 214/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 75,22 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 209/25 | tel. služby + internet 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,63 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 208/25 | Router Dual Band, klávesnica+myš | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 90,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 206/25 | plyn 08/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 190,00 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 211/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 93,93 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 210/25 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 212/25 | časopisy 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 304,10 € | 04.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 207/25 | vodné, stočné, zrážková voda 07/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 71,36 € | 04.08.2025 | 22.08.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 205/25 | Balík webinárov - október 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | 172,20 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 204/25 | prednáška - projekt Čítajme 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenské centrum pre tradičnú kultúru | 30795770 | 100,00 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 203/25 | členský poplatok na rok 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 202/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 315,75 € | 25.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 198/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jarmila Zacher Pajpachová | 0 | 60,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 200/25 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2025 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 201/25 | tech.správa a podpora 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 590,00 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 199/25 | prenájom rohoží 06/25 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 21.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| 197/25 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 268,06 € | 16.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra |