Faktúry
Počet záznamov: 3791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/26 | laminovacia fólia - A3+A4 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 28,79 € | 05.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| 187/26 | svetelná reťaz - vrátenie peňazí za poškodený tovar | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -24,90 € | 04.08.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| 175/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 134,82 € | 23.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 174/26 | softwarové služby KS Tritius - 3Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Tritius Solutions a.s. | 05700582 | 540,00 € | 22.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 172/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ivana Komanická HORSKÁ LUCERNA | 54160391 | 50,09 € | 21.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 173/26 | tonery - DO+sekretariát | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Gigaprint s.r.o. | 50370294 | 271,70 € | 21.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 171/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 131,22 € | 17.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 169/26 | kontrola komína a dymovodu 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Lancz Kominárstvo | 44175558 | 50,00 € | 16.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 170/26 | prenájom rohoží 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 16.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 166/26 | Realizácia dvoch literárnych podujatí - Poď písať so Soňou, Uvedenie novej knihy - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovatrade, s.r.o. | 31395317 | 200,00 € | 16.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 168/26 | poplatok za MVS | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Univerzitná knižnica v Bratislava | 00164631 | 7,80 € | 15.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 167/26 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 13.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 165/26 | vyúčtovanie el. elektrina 06/26 - preplatok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -20,02 € | 09.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 163/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 554,23 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 164/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 145,69 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 162/26 | tel.služby a internet 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,99 € | 07.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 160/26 | ventilátor Siguro 1 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 152,36 € | 06.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 161/26 | preplatok vodné, stočné, zrážková voda | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -11,67 € | 06.07.2026 | 06.08.2026 | Faktúra | |||||
| 159/26 | tel. služby + internet 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 34,23 € | 03.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 158/26 | vodné, stočné, zrážková voda 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,70 € | 02.07.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 157/26 | dezinfekcia na ruky + kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Sortea s.r.o. | 56643811 | 47,50 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| 156/26 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 147,60 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| 155/26 | služby technika BTS a po za II. Q 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Bojnanský | 2024324 | 110,70 € | 01.07.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| 154/26 | časopisy 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 324,70 € | 30.06.2026 | 22.07.2026 | Faktúra | |||||
| 153/26 | tech.správa a podpora 06/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 620,00 € | 30.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| 152/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 564,95 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 151/26 | prenájom tlačiarne 03-05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 221,40 € | 26.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 147/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 143,09 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 149/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 167,81 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| 150/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 285,14 € | 24.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra |