Faktúry
Počet záznamov: 3726
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 30,24 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 113/26 | deratizácia jar 2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARK 16 s.r.o. | 54713048 | 164,00 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 114/26 | tech.správa a podpora 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 620,00 € | 19.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 111/26 | predplatné časopisu Čtenář 2026/2027 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | L.K. Permanent spol. s r.o. | 31352782 | 27,60 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 112/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 329,74 € | 15.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 110/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 11.5.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 13.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 105/26 | Sublimačné keramické hrnčeky - SmartLab | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Patrik Radošovský – REKLAMIX | 41948106 | 122,02 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| 108/26 | tel. služby + internet 02/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 59,59 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 109/26 | tel. služby + internet 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 70,70 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 106/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 523,80 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 107/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 169,39 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 104/26 | prevádzka webového sídla 05/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Weby Group, s.r.o. | 36046884 | 36,53 € | 11.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 101/26 | tel. služby + internet 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,96 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 102/26 | príprava vozidla na TK + EK, pneumatiky + prezutie vozidla | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marek Tábora | 41974018 | 355,00 € | 07.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 103/26 | preplatok el. energia 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -75,10 € | 07.05.2026 | 11.06.2026 | Faktúra | |||||
| 100/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Grada Slovakia s.r.o. | 31346103 | 390,43 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 095/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 52,80 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 096/26 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 210,00 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 098/26 | kancelárske potreby - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 152,74 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 099/26 | kancelárske potreby - dosp.odd | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 178,89 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 097/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 05.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 093/26 | tel. služby + internet 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 41,61 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 094/26 | telefón Samsung Galaxy A37 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,01 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 092/26 | žalúzie s montážou - 7 ks + servis | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Moravec CEvAROM | 37291386 | 599,19 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 090/26 | servis a konfigurácia RFID čítačiek | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 496,92 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 091/26 | časopisy 04/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 295,88 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| 089/26 | prenájom rohoží 03/26 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 151,24 € | 24.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 088/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 54,57 € | 23.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 087/26 | príprava a realizácia podujatia pre deti - Batolibrum 13.4.2026 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marta Vitáriušová | 55595316 | 100,00 € | 21.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 084/26 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 485,03 € | 20.04.2026 | 06.05.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |