Faktúry
Počet záznamov: 10836
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 14 864,57 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | vzdelávanie - individuálny koučing - 5hod. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 1 107,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | zabezpečenie procesu VO na zákazku: Strážne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 738,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | umývateľná farba - do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 147,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.03.-08.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 434,59 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 324,36 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | výroba - 20ks elektronických dochádzkových kariet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 73,80 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | elektro komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 75,61 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 142,76 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | miestny poplatok za komunálne odpady - od 1.01.2026 - 31.03.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 2 967,32 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | plyn 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | plyn 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 10 040,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 145,08 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 824,51 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 231,88 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | vývoz kuch . odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | strava pre zamestnancov a PSS (23.02.-28.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 078,88 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | telefón+internet 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,94 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | právne služby 02/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | pranie posteľnej bielizne 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 588,20 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.02.-22.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 130,20 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,76 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | webinár na tému: 5 jazykov oceňovania pre lídrov v soc. službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 24,60 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 115,77 € | 18.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | strava pre zamestnancov a PSS (09.02.-15.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 018,31 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | on-line vzdelávanie - Koučovací prístup a mentoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 861,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |