Faktúry
Počet záznamov: 10410
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 286,95 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 108,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | práce a materiál - PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 504,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/25 | výmena a oprava centrálneho zosilovača STA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 200,00 € | 13.05.2025 | 16.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 420,00 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/25 | servis na služobnom motorovom vozidle Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 771,50 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/25 | školenie /doplatok DPH/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seminaria | 26426218 | 28,39 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 701,34 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/25 | právne služby 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/25 | strava pre zamestnancov a PSS (21.04.-30.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 455,94 € | 30.04.2025 | 09.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 236,06 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 080,58 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | pevná linka+internet 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,41 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | služby technika BOZP - 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 483,27 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 053,34 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 190,26 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 120,11 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | strava pre zamestnancov a PSS (14.04.-20.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 175,13 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | etikety na bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 419,92 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | strava pre zamestnancov a PSS (07.04.-13.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 388,32 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | pracovné odevy pre nových zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 378,21 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 632,75 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - doplatok /25.3-17.4.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 36,76 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - 17.4-17.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 772,57 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |