Faktúry
Počet záznamov: 10740
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0466/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 367,50 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0467/25 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0468/25 | sanita, dvere, podružné doplnky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 2 615,94 € | 17.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0462/25 | služby BOZP technika 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0463/25 | strava pre zamestnancov a PSS (08.12.-14.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 991,73 € | 16.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0464/25 | kompletné vyčistenie žľabov, zvodov, kotlíkov...,na celej budove Kaštieľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 1 500,00 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0465/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 457,11 € | 16.12.2025 | 19.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0456/25 | stojné a odvoz - kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 187,29 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0458/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 480,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0460/25 | 2ks kancelárske kreslo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 568,26 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0452/25 | seminár - Finančná kontrola pri poskytovaní verejných fin. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 119,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0453/25 | webinár - "novela zákona o archívoch a registratúrach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 70,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0457/25 | toaletný vozík - 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | VELCON spol. s r.o. | 36056677 | 1 394,40 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0461/25 | právne služby 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0454/25 | šijací stroj singer + šijacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 93,75 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0455/25 | držadlo do kúpelne a WC - 26ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 772,82 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0459/25 | polička 10ks, háčik 15ks do kúpelne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 349,68 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0446/25 | drez jednodielny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 406,27 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | mikrovlnná rúra, mixér, doplnky do kúpeľne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 258,21 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.12.-07.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 983,80 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | kurz - Sebaobrana ženy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Sorudo | 57147108 | 700,00 € | 10.12.2025 | 15.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0440/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 6 794,30 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 054,10 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0438/25 | jednorázový riad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 265,99 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 44,18 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0442/25 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 861,07 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0443/25 | dezinsekcia objektu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 246,00 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0439/25 | výroba náhradných kľúčov a doplnkového mat. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Klúčová služba | 37030345 | 171,40 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | pranie bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 422,90 € | 08.12.2025 | 11.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |