Faktúry
Počet záznamov: 12859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0136/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 275,40 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 803,10 € | 08.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | oprava alarm sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 81,27 € | 05.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 350,28 € | 05.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,33 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ECAV Modra | 0258 | 20,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 32,40 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 113,00 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | zrážky voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 175,84 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 26,40 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 228,29 € | 04.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 117,73 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 76,96 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 31,00 € | 04.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0059/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | štrk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Čierňava spol. s r.o. | 44098537 | 120,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 138,15 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 148,75 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 371,72 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,80 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,50 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra |