Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0356/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 129,59 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0222/18 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0223/18 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 153,00 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 186,65 € | 17.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/18 | elek.rozvody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peter Hrdlička - ELEKTRO-SATELITY | 34407928 | 548,80 € | 16.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 65,66 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 193,42 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 506,46 € | 16.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0218/18 | materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 157,14 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 210,37 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0219/18 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 89,29 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/18 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,08 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/18 | nádoby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 177,12 € | 15.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 320,23 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 347,26 € | 15.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 69,00 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 117,39 € | 12.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 341,26 € | 12.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 278,22 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 208,23 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 901,55 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0220/18 | voda SI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 46,36 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0221/18 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,12 € | 11.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 58,83 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 926,06 € | 11.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 8 309,26 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/18 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 360,98 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | -23,58 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0215/18 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 209,78 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra |