Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0216/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0224/19 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 74,04 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 835,03 € | 07.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | Príspevok zo SF na stravovanie zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 147,80 € | 05.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 24,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/19 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/19 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 10,80 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/19 | zráž.voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 180,26 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 13,53 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 47,01 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0215/19 | ovocné šťavy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady | 00190292 | 82,80 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 364,70 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 399,70 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 317,16 € | 04.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 15,41 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 568,66 € | 04.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 385,14 € | 03.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/19 | tlač letákov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 47,76 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/19 | plyn sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 109,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/19 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 02.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 88,82 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 377,53 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 339,38 € | 02.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/19 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. | 47237031 | 150,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/19 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 01.10.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/19 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 388,13 € | 01.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/19 | oprava lisu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 372,00 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/19 | pzp autá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 333,54 € | 30.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra |