Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0199/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,64 € | 11.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/18 | za kurz autoškoly č.1/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 251,76 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/18 | za kurz autoškoly č.2/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 344,76 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0082/18 | zátky na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RPCORK s.r.o | 45577676 | 487,08 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/18 | poplatok za predložené vzorky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HUSÁRIK o.z | 50659421 | 30,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 392,32 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 533,53 € | 10.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | internet ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 9,98 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 257,49 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 143,36 € | 09.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | oprava vodovod.potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 730,20 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,15 € | 09.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 254,55 € | 09.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/18 | Príspevok zo SF na obedy zamestnancom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 117,60 € | 07.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0079/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 39,62 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0080/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 44,80 € | 04.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 44,84 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 180,49 € | 04.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0081/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 04.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 04.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | elektrika škola, ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 04.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 197,09 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 119,40 € | 03.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | dofinancovanie obedy 4/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 182,28 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | réžia za obedy, raňajky 4/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 660,12 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 358,56 € | 03.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra |