Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0247/18 | réžia obedy, raňajky 6/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 646,34 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/18 | dofinancovanie stravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 178,25 € | 03.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/18 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 149,06 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0135/18 | za kurz autoškoly č. 2/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 115,39 € | 01.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0136/18 | za kurz autoškoly č. 3/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 507,66 € | 01.07.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0130/18 | daň za ubytovanie za II.Q.2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 419,00 € | 30.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 16,54 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 184,54 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/18 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 29.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/18 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 97,25 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/18 | plastové dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 533,93 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 100,00 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 28.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/18 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 28.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/18 | oprava brány a ovládačky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Videri s.r.o. | 46680080 | 184,80 € | 27.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 40,43 € | 27.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 92,20 € | 27.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/18 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 441,58 € | 27.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/18 | nové pravidlá cestnej premávky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ikar, a.s. | 00678856 | 46,40 € | 26.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/18 | mat. na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 132,73 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/18 | postreky, mat.do vinohradu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 268,47 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/18 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 132,37 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 127,87 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 132,00 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 19,39 € | 26.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/18 | program JA aplik.ekon. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 116,96 € | 25.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 495,81 € | 25.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/18 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 160,32 € | 22.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra |