Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0220/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 188,18 € | 28.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 160,69 € | 28.05.2018 | 14.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/18 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 544,81 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 84,15 € | 25.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | kontrola rosiča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | František Greguš - AFG | 34615172 | 338,50 € | 25.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/18 | POTRAVINY sj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 193,23 € | 24.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 254,58 € | 24.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | mreža | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RBZ s.r.o. | 44848617 | 1 410,00 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 053,24 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | poplatok komunálny odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 2 871,02 € | 24.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 254,58 € | 24.05.2018 | 27.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 1 053,24 € | 24.05.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | poplatky komun.odpad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 2 871,02 € | 24.05.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 31,71 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 50,31 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0097/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 132,12 € | 23.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 140,40 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 70,80 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 84,93 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 101,04 € | 22.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | výmena autoskla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EUROP-AUTOSKLO Pezinok, s.r.o. | 36788899 | 240,00 € | 22.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 122,59 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | oprava traktor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 407,00 € | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0096/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 23,91 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 94,14 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 179,37 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | poistenie notebooky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 84,00 € | 21.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | reklamné perá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | National Pen | 474116 | 296,99 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | tlač pozvánok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SOŠ polygrafická | 00894915 | 19,40 € | 18.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 457,30 € | 18.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |