Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0209/18 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 214,19 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,86 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | elektrika škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 945,65 € | 04.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/18 | revízia kotlov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 532,32 € | 03.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 6,00 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,54 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 263,36 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/18 | POTRAVINY sj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 238,54 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 294,16 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,81 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,84 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/18 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 159,95 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 228,82 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 167,15 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | reklama na bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 234,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 15 757,74 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Elektrokov-uniservis | 30711657 | 300,01 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 112,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 264,65 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 13,08 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 130,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/18 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 107,50 € | 30.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/18 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 281,76 € | 30.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 35,96 € | 29.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 299,35 € | 29.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |