Faktúry
Počet záznamov: 13064
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0201/19 | potzraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 51,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 151,05 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 251,53 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | športové potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | DEMA Senica, a.s. | 36244490 | 280,68 € | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 44,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,74 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | oprava autoalarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Zdeno Nemec AUTO SEC | 36948624 | 72,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0093/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 10,98 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 257,40 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 212,03 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 189,95 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 434,86 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 120,00 € | 14.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | jarná deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 233,00 € | 14.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0091/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 290,29 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0092/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 184,23 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 166,25 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 98,05 € | 13.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 547,91 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 117,59 € | 13.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0090/19 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 139,09 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 633,61 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 241,58 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 202,54 € | 10.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0083/19 | za kurz autoškoly č. 1/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 632,69 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/19 | za kurz autoškoly č. 2/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 30,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,10 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 29,02 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra |