Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0216/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 69,70 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0217/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 14,39 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 349,97 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 411,86 € | 09.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 230,17 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 404,64 € | 09.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | jesenná deratizácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Konfrater Mark 16 | 40550192 | 230,00 € | 09.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 416,22 € | 09.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0211/18 | za kurz autoškolxy č.5/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 651,98 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0212/18 | za kurz autoškoly č.6/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 20,00 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 146,92 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 433,23 € | 08.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 779,96 € | 08.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,05 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | réžia na obedy a raňajky 9/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 730,60 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | dofinanc.obedy 9/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 201,50 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 29,98 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0210/18 | daň za ubytovanie za III.Q.2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 851,00 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0206/18 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 501,83 € | 05.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 239,32 € | 05.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | zráž.voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,80 € | 04.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 658,44 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 118,77 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0213/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 7,57 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0214/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 34,42 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 226,21 € | 04.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0207/18 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 124,14 € | 04.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra |