Faktúry
Počet záznamov: 12859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0083/19 | za kurz autoškoly č. 1/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 632,69 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0084/19 | za kurz autoškoly č. 2/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 30,00 € | 09.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 40,10 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 29,02 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | zasklievanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 175,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0087/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,70 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0088/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 130,14 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0089/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 114,42 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 20,00 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0085/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 281,51 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 77,24 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 70,44 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 143,79 € | 09.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | poháre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LB DESIGN s.r.o | 36747599 | 121,42 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 126,81 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 174,40 € | 07.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0086/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 213,09 € | 07.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 344,37 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 494,04 € | 06.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 120,60 € | 06.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | učiteľský piknik | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 600,00 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | internet ší,šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 455,91 € | 06.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | réžia za stravu 4/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 678,22 € | 06.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | dofinancovanie obedy 4/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 186,93 € | 06.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |