Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0547/19 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Positivity Job s.r.o. | 46971386 | 516,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 154,37 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | inštalácia SW | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 234,00 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | oprava RENAULT | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 22,66 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 336,78 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/19 | vianočný večierok pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KAMENNÁ s.r.o. | 52192865 | 1 388,40 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | navigácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 532,90 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0289/19 | certifikácia vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 61,50 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 269,50 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 571,37 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/19 | akcia učit.kapustnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 975,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/19 | počítač, tlačiareň, monitory 2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 876,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | akcia pre BSK | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 220,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | dataprojektor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 480,00 € | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | telefón škola, ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,26 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/19 | vybav. do laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 99,84 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | mat. do laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 174,12 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0288/19 | fľaše na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 891,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 12.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/19 | vianočné sety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 384,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0449/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 137,63 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0450/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 267,81 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0451/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 55,80 € | 12.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | píla, kosačka, ochr.štíty, mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZALT | 35919442 | 647,30 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 302,38 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/19 | sadenice viniča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 494,10 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0287/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 13,04 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0447/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 288,96 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0448/19 | potaviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 11.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra |