Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0518/19 | dofinancovanie obedy 11/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 300,40 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | réžia obedy 11/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 791,41 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 60,50 € | 05.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | kancel.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 281,64 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | čistenie kanal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 280,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0278/19 | všeob.materiál/košíky.koreničky.../ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eurogastrop, s.r.o. | 44137761 | 346,08 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0429/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 233,40 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0430/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 312,72 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0431/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 467,75 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0432/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 359,27 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0433/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 574,32 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0434/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 84,11 € | 04.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 320,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 212,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 03.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/19 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 153,60 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/19 | umývacie pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab | 31342213 | 411,39 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 351,76 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/19 | za kurz autoškoly č. 4/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 987,03 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0275/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 51,02 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/19 | dofinancovanie obedov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 6,80 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/19 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 17,85 € | 30.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/19 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 45,19 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0277/19 | oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ematech, s.r.o. | 31413919 | 233,28 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0283/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 201,80 € | 30.11.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/19 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 25,28 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 400,84 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0423/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 517,41 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra |