Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0329/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 294,16 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 234,81 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 178,84 € | 03.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0208/18 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 159,95 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 228,82 € | 03.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/18 | kancel.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 167,15 € | 03.10.2018 | 19.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/18 | reklama na bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 234,00 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/18 | konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 15 757,74 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Elektrokov-uniservis | 30711657 | 300,01 € | 02.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/18 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/18 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 260,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 112,00 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0332/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 264,65 € | 02.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 13,08 € | 01.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 130,00 € | 01.10.2018 | 05.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0204/18 | kyselina vínna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 107,50 € | 30.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0205/18 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 281,76 € | 30.09.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0201/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 35,96 € | 29.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 299,35 € | 29.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0196/18 | potraviny *PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 74,44 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0197/18 | kyselina jablčná | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Wine Centrum s.r.o | 47469919 | 16,52 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0202/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 3,98 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0203/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 46,16 € | 28.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0193/18 | pulty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VACHO s r.o. | 35713038 | 364,80 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 430,61 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 106,40 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 110,59 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0194/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 20,22 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0195/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 147,40 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 14,34 € | 27.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra |