Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0384/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 176,71 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0238/18 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 8,42 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 509,82 € | 12.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | voda ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 976,90 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | havarijná poistka autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kooperatíva a.s. | 00585441 | 1 699,51 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/18 | nájomné vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Novák Štefan | 555678 | 26,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/18 | nájomné vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šotkovský Jaroslav Ing. | 55568 | 26,60 € | 09.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/18 | nájomné za vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mihínová Eva | 8261056065 | 350,00 € | 09.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/18 | nájomné vinohrad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šikula Vladimír Ing. | 55567 | 60,00 € | 09.11.2018 | 21.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 50,80 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 90,19 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 454,53 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 112,55 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/18 | oprava umývačky riadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ján Bátovský-GASTROTECH | 40549780 | 277,20 € | 08.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0234/18 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 80,40 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0235/18 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 384,00 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0236/18 | za kurz autoškoly č. 5/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 119,41 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0237/18 | za kurz autoškoly č.6/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 823,20 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | internet ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 29,98 € | 07.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/18 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/18 | oprava vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miroslav Gago | 37032739 | 140,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/18 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lipera SK sro | 36804517 | 84,06 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0231/18 | všeob.materiál SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 127,59 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0233/18 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 69,24 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/18 | réžia za obedy a raňajky 10/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 757,22 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | dofinancovanie obedy za 10/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 208,94 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 344,66 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 490,63 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/18 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 197,87 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra |