Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/20 | doména svosmo.sk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CMD | 35836016 | 24,00 € | 09.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 509,31 € | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 362,85 € | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 451,40 € | 08.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/20 | Novoročné posedenie SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 147,37 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Novoročné posedenie SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 43,73 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.01.2020 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0298/19 | za kurz autoškoly č. 4/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 533,71 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0299/19 | kurz autoškoly č.5/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 410,67 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 43,78 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 580,26 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,71 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/19 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 180,26 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0300/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,27 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/19 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0301/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 171,64 € | 31.12.2019 | 20.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -1,31 € | 31.12.2019 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/19 | Kuričské skúšky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | 35852216 | 96,00 € | 27.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/19 | žalúzie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 856,80 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/19 | chladničky, vysávače, kanvice, ohrievače, refrektory, rádia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 1 187,80 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/19 | oprava radlice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 420,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/19 | školské stoly, stoličky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Daffer spol. s r.o. | 36320439 | 1 730,00 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0566/19 | dofinancovanie obedy 12/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 212,80 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/19 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 560,94 € | 20.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 109,20 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0461/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 477,68 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0462/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 399,70 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0296/19 | réžia za obedy PČ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 14,70 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra |