Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0488/18 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 474,62 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0276/18 | počítač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 582,24 € | 14.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 794,98 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0272/18 | pet fľaše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 28,80 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0273/18 | zdrav.obuv a odev | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Bagita Dual | 35464011 | 208,54 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0274/18 | zdrav.obuv a odev | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Bagita Dual | 35464011 | 178,02 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | správa pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 318,72 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | toner | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 54,00 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0442/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 32,50 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0443/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 405,94 € | 13.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | oprava steny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 1 238,41 € | 13.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0444/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 171,19 € | 13.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0271/18 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 88,27 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0270/18 | čistiace potr. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 114,78 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 650,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | vodičský preukaz D | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HAVRAN - 3, s.r.o. | 36794309 | 600,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 150,00 € | 12.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 49,58 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 65,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0265/18 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 19,45 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0266/18 | vonkajšie osvetlenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 175,50 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0267/18 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IM Mlynekova | 36953601 | 99,78 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0268/18 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 13,90 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0269/18 | elektrika SI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 215,04 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0437/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 177,01 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0438/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 166,01 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0440/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 140,80 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0441/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 257,07 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0439/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 275,30 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra |