Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0297/19 | dofinancovanie obedov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 5,60 € | 20.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | radlice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | OSLAVAN Slovakia sro | 36316717 | 360,00 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/19 | vývoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 64,80 € | 19.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0458/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 120,36 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0459/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 152,97 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0460/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 65,00 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0295/19 | tlač letákov,vizitiek,výsek Hubert | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 538,92 € | 19.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | soľ do konvekt., nože | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 106,20 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | graf.práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 30,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | degustačná sada | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VÍNO PURUS s.r.o. | 52423891 | 370,00 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0294/19 | veob.materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 85,91 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0293/19 | somelierske minimum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Monos Technology s.r.o. | 29219639 | 602,55 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | tlačiarne, projektor, klávesnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 1 147,20 € | 18.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | tonery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Oto Hrdlovič - OH | 41029496 | 548,51 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | mat.na opravy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 309,10 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0291/19 | plastové palety | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PRIMUS spol. s r.o. | 31632548 | 756,00 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0292/19 | sommesierske minimum | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MNEWIS, s.r.o | 46273956 | 708,48 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0454/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 439,93 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0455/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 462,79 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0456/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 414,04 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0457/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 658,61 € | 17.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | čipový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Verejná informačná služba spol. s r.o. | 36006912 | 2 323,21 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | počítač | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 331,20 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | data projektor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 480,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | správa PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0290/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 280,71 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | smetné koše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 773,40 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,74 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | Voda ŠI+ zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 849,84 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra |