Faktúry
Počet záznamov: 12859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0119/19 | samolepky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenské vína s.r.o | 47224061 | 119,52 € | 07.06.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 434,15 € | 07.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0120/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 150,68 € | 07.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 306,01 € | 07.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | telefón škola, ši šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 42,66 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 157,51 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 25,17 € | 06.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0118/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 06.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 06.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 06.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | pneumatika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOAN pneu s.r.o. | 43791344 | 185,50 € | 05.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 279,00 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 05.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 246,48 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 64,45 € | 05.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | vybavenie posilňovne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 1 947,60 € | 04.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 219,71 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 234,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 193,37 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 384,62 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 222,01 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | vybavenie sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 1 892,28 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 60,90 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 138,60 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |