Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0058/19 | seminár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EcoIPROVIN Slovakia | 37866486 | 30,00 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | bannery | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 870,18 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | tlač letáko o škole | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 191,28 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,82 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | oprava alarmu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ALAM s.r.o., Nezábudkova 40, Bratislava | 35839465 | 47,88 € | 14.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 106,40 € | 13.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | réžia obedy 1/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 719,92 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | dofinancovanie obedy 1/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 198,40 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 325,61 € | 13.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0025/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 805,49 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 519,50 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 281,82 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AG FOODS | 34144579 | 237,72 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 398,40 € | 12.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 12.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12 619,28 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,68 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 460,72 € | 12.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 205,80 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 200,14 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Arthur Gilbord sro | 45706034 | 240,00 € | 11.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | grafické práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 125,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 127,79 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0019/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 114,07 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0020/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 21,72 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0024/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,02 € | 08.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 45,62 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 30,00 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | oprava elektriky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 76,15 € | 08.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra |