Faktúry
Počet záznamov: 13097
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0357/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 366,77 € | 21.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 559,23 € | 21.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/19 | zabezpečovacie zariadenie SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 2 198,00 € | 21.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | revízia bleskozvodov, elek.náradia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 525,00 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 374,43 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0232/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 406,47 € | 18.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 17.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 238,38 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 125,43 € | 17.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,10 € | 16.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 180,64 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 57,68 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0230/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 113,09 € | 16.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 35,50 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 36,50 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0229/19 | sprevádzkovanie pokladníc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 60,00 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 212,64 € | 15.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 287,36 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 312,58 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 446,83 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 204,05 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0228/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 44,14 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Picado, s.r.o. | 36397164 | 345,02 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 257,51 € | 14.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | oprava zrkadla bus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 422,96 € | 11.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | lieky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Prosalute | 36684058 | 97,72 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | varný kotol šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 5 977,20 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 070,56 € | 11.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra |