Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0056/20 | automonitor autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 45,19 € | 17.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 210,60 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 609,55 € | 17.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5 589,99 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/20 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 356,80 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0053/20 | daň za ubytovanie za I.Q.2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 102,00 € | 15.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/20 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 132,00 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 601,39 € | 15.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 221,33 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 110,40 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 243,61 € | 15.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 76,70 € | 14.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 14.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0052/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 12,78 € | 14.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 2 166,19 € | 14.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | potraviny repat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 244,80 € | 14.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 189,00 € | 13.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 865,97 € | 10.04.2020 | 04.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/20 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 38,20 € | 10.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | telefon sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | telefon škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 34,42 € | 08.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 245,24 € | 08.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 43,20 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | paplony, vankuse, plachty | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KORAKO plus s.r.o. | 43959954 | 4 086,00 € | 07.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | antibak.mydlo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 13,68 € | 07.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/20 | voda ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 06.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0051/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | elek.sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra |