Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0042/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0043/20 | členské 2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 19.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 19.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/20 | právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. | 47237031 | 150,00 € | 19.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/20 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 431,61 € | 19.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/20 | prívod vody | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 477,72 € | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/20 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 739,61 € | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,58 € | 16.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0041/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 7,70 € | 16.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/20 | kancelársky mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | RO-SI-KO s.r.o | 46754661 | 355,54 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/20 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 7 521,10 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/20 | výkopové práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 360,00 € | 11.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0040/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 480,07 € | 11.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 78,78 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/20 | réžia strava 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 548,09 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | dofinancovanie obedy 2/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 208,40 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 2 250,00 € | 10.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0039/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,90 € | 10.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 34006818 | 20,00 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/20 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 10.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/20 | telefon sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0037/20 | fľaše na víno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 505,44 € | 09.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/20 | telefon ši, šj, škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,48 € | 09.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 82,80 € | 06.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/20 | mat.do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 126,49 € | 06.03.2020 | 20.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 281,96 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 281,40 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0038/20 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 168,75 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 768,77 € | 06.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra |