Faktúry
Počet záznamov: 12854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0284/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | J and B Unique s.r.o. | 35928182 | 451,01 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Qualited s.r.o | 36638528 | 190,08 € | 10.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/19 | dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hornbach Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 446,40 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/19 | maľovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 2 000,00 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/19 | učebnice anj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 323,59 € | 10.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 376,17 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0190/19 | plyn ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 151,68 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 262,64 € | 10.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0188/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 11,50 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 160,94 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 168,50 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 192,60 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,88 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 282,68 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 30,88 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,08 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 67,20 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 245,96 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 332,23 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | učebnice nemčina | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 151,13 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 325,41 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 217,64 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,43 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 62,58 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 328,72 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |