Faktúry
Počet záznamov: 12221
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 67,20 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 111,88 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 39,80 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 254,56 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 07.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0035/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 40,44 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0036/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 126,55 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0033/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 72,00 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | oprava škrabky na zemiaky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 382,20 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro Trade Sloboda s.r.o. | 47132884 | 121,31 € | 06.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0034/19 | drôt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | KOVAPLET s.r.o. | 35969822 | 18,00 € | 06.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | telefón škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 44,36 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 334,14 € | 06.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 206,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/19 | všeobecný mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 172,32 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | sáčky papierové | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 20,34 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 67,64 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 374,54 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 359,97 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 100,80 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 627,48 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 381,03 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 750,60 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | oprava zvodu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Hajdusek Michal | 40546683 | 285,00 € | 04.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra |