Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0026/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 315,13 € | 21.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0006/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 6,13 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | učebnice sjl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s. r. o. | 0017323266 | 333,00 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | predplatné Rodina a škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Parentes, vydavateľstvo | 44924101 | 19,00 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | predplatné Ziska manažment | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poradca podnikatela | 31592503 | 29,00 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | seminár | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 70,00 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | servis alarm | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AMS Com, spol.s r.o. | 31365141 | 127,15 € | 21.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 77,39 € | 21.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 65,63 € | 21.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 28,39 € | 18.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 119,40 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 64,44 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Gastro max, s.r.o. | 45339571 | 409,06 € | 18.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 469,35 € | 18.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 18.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0005/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 17.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 453,31 € | 16.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | plyn škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 226,00 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 472,98 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 280,80 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 123,39 € | 15.01.2019 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0003/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0004/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 166,92 € | 15.01.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,33 € | 15.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 860,39 € | 15.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 15.01.2019 | 17.02.2019 | Faktúra |