Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0108/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 12,02 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0076/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 882,18 € | 30.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0078/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 10,19 € | 30.06.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 55,59 € | 29.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | revízia komínov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Peklo Pelikan Dusan | 34473572 | 151,20 € | 29.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | oprava vodovod.potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 200,00 € | 29.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0075/20 | materiál do vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Thonhauser slovakia s.r.o | 47392436 | 217,73 € | 26.06.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | bianco list | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 31,91 € | 25.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0074/20 | prepravné služby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Helio-plus , spol.s.r.o. | 35787821 | 117,30 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 4,84 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0073/20 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 1 008,00 € | 24.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0072/20 | chem.analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 64,10 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 115,32 € | 22.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | psych.vyšetrenie vodiča | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SALVUS, s.r.o. | 31391303 | 84,00 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | správa PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 300,00 € | 18.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 17.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0070/20 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 55,32 € | 16.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,74 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | mat.na údržbu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 96,65 € | 15.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/20 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 9,90 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 81,17 € | 12.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | vodné,stočné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 756,24 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 733,12 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/20 | stoličky,koše | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 1 595,28 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra |