Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0059/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 04.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/19 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/19 | štrk | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Čierňava spol. s r.o. | 44098537 | 120,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 138,15 € | 02.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | BOHUS SESTAK s.r.o. | 44240104 | 148,75 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 371,72 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,80 € | 02.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | nájomné | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Záp.dištrikt Ev.cirkvi Zvolen | 31933475 | 754,90 € | 01.04.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 01.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 394,50 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 228,41 € | 01.04.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/19 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 129,40 € | 01.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0061/19 | za kurz autoškoly č.1/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 397,63 € | 31.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0062/19 | za kurz autoškoly č.9/2018 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 451,07 € | 31.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0060/19 | daň za ubytovanie I.Q.2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 212,00 € | 31.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0064/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 176,29 € | 31.03.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0056/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 9,16 € | 30.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 255,88 € | 29.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 363,72 € | 29.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | kancelársky papier | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | COPY PRINT GROUP a.s. | 45310106 | 312,00 € | 29.03.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | prenájom prístroja | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Dr.Smart Partner Bratislava s.r.o. | 35864800 | 84,00 € | 28.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 409,24 € | 28.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0063/19 | dotlač etikiet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Purgina s r.o. | 30776252 | 160,44 € | 28.03.2019 | 17.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 251,38 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 163,11 € | 27.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0054/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 75,20 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0055/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 93,91 € | 27.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | kompenzačná platba za nedodržanie distribúcie elektriny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Západoslovenská distribučná, a.s. | 36361518 | -90,72 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra |