Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | plyn škola laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | plyn šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 19,00 € | 04.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 219,71 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Roman Hrdlovič-ROOL S | 40051781 | 234,00 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 193,37 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 384,62 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 222,01 € | 04.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/19 | vybavenie sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 1 892,28 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 60,90 € | 03.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | Príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 138,60 € | 03.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 435,17 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 310,76 € | 03.06.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | oprava fiat ducato | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Libor Vereš | 46400354 | 398,28 € | 01.06.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | poštové poukazy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovenská pošta | 36631124 | 64,07 € | 01.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 686,44 € | 01.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 108,45 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0110/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 30,99 € | 31.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0111/19 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 248,40 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0112/19 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 357,36 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0113/19 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 1 779,70 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0114/19 | chemická analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 342,00 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0115/19 | za kurz autoškoly č.2/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 512,90 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0116/19 | za kurz autoškoly č.1/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 298,72 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0117/19 | strieborná medajla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Galéria Velvet, s.r.o. | 36312274 | 96,00 € | 31.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 360,63 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 62,10 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 77,91 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0107/19 | džus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Poľnohospodárske družstvo Bratislava-Vinohrady | 00190292 | 82,80 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0108/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 289,04 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra |