Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0070/19 | čistiace pristr.na sudy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Thonhauser slovakia s.r.o | 47392436 | 82,44 € | 17.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 3,74 € | 17.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | revízia drs | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AARS Ing.Miškovič Miroslav | 46616730 | 270,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | revízia elektriky ŠI, vonkajšieho osvetlenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 1 195,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | tabletová soľ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mikrochem Trade spol.s r.o. | 35948655 | 96,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,32 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 318,32 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 255,14 € | 16.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | revízia kotle, horáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 532,32 € | 15.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 159,48 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stefan Vacula Slovex | 43287247 | 192,10 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 523,52 € | 15.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | učebnice | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPN - Mladé letá s.r.o. | 31333176 | 80,38 € | 12.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 163,20 € | 12.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | voda škola,ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 995,21 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | florbalové pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Necy s.r.o. | 28285425 | 477,69 € | 11.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/19 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 53,05 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 190,02 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 375,39 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 48,96 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 487,55 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 15,92 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 231,15 € | 11.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 35,52 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/19 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 10.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 8 116,71 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 518,09 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 10,42 € | 10.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/19 | revízia, oprava hasiacich prístrojov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO Projekt Bacek Daniel | 37442007 | 1 215,24 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra |