Faktúry
Počet záznamov: 14144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0088/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 427,55 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 56,22 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | kamerový systém | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 1 186,20 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | učebnice AJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 44,00 € | 09.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telefón Š+ŠI+ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 31,43 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0071/21 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 122,39 € | 08.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 273,00 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 259,86 € | 08.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 052,33 € | 08.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0069/21 | za kurz autoškoly č.3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 595,87 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/21 | za kurz autoškoly č.1/21 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 35,00 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Róbert Feranec CHLIEB PEČIVO | 32817975 | 277,67 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 234,48 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 817,90 € | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 286,07 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 618,19 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | PHL | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 553,92 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/21 | PHL autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 162,10 € | 07.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/21 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 04.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | elektrika škola uprat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | elektrika š dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 78,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 100,30 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Eli Bro s.r.o. | 52644430 | 288,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 35,98 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 459,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | plyn ši domovník | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | réžia za stravu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 557,27 € | 03.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |