Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,73 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/19 | plastové dvere | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Lederleitner s.r.o | 48123935 | 2 864,47 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/19 | chladnička,varič, kanvica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 171,20 € | 16.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | poistenie zodpoved.za škodu ši | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 59,40 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | poistenie zodpoved.za škodu škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Generali Slovensko | 35709332 | 390,96 € | 16.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | poplatok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | agrokomplex Národné výstavisko, štátny podnik | 36855642 | 600,00 € | 15.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0174/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 159,56 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0175/19 | mobil PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 10,48 € | 13.08.2019 | 21.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 499,82 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | triedne knihy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CART PRINT s.r.o | 34131159 | 70,58 € | 13.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | poplatok projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 300,00 € | 13.08.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0172/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 59,07 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0173/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 56,49 € | 12.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 32,98 € | 12.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | telefón škola, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 37,91 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | telefón SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | ochrana objektu SOP- zásah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 24,00 € | 08.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0170/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 80,20 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0171/19 | certifikácia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 118,20 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | elektrika ŠI,ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 365,37 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 198,49 € | 08.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0167/19 | kurz č.2/2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 571,57 € | 06.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0168/19 | kurz 3/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 218,82 € | 06.08.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0169/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | elektrika škola-dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 06.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/19 | plyn - škola laboratória | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/19 | plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | plyn - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 17,00 € | 05.08.2019 | 14.08.2019 | Faktúra |