Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0281/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 219,88 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 282,68 € | 09.09.2019 | 18.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/19 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 30,88 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,08 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/19 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/19 | revízia výťahu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Liftservis s r.o. | 11694238 | 67,20 € | 09.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 245,96 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 332,23 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/19 | učebnice nemčina | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 151,13 € | 06.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/19 | elektrika ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 325,41 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/19 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 217,64 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0189/19 | elektrika ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 71,43 € | 06.09.2019 | 26.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 62,58 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 328,72 € | 05.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/19 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 05.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | pco | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | oprava v kotolni | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 2 078,04 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | orez stromov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 2 398,08 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 51,46 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 217,46 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/19 | servitky, koše, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 262,95 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | autobatéria autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 540,76 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 35,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | rošt šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 456,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 672,28 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 533,85 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 179,55 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |