Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0303/19 | dofinancovanie obedy 7/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 11,47 € | 15.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 7,40 € | 12.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | pevná linka | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 41,47 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | mobil SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | SPP - Š, ŠJ, ŠI, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 3 035,82 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | ochrana objektu SOP- zásah | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 24,00 € | 11.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0155/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 193,78 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0156/19 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 121,17 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | ZSE - ŠJ, ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 552,01 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | internet SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 32,95 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladislav Nagy POIP Bratislava | 11694891 | 214,48 € | 10.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0153/19 | potraviny pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 55,22 € | 08.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Byrety- učebné pomôcky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ITES Vranov, s.r.o. | 31680259 | 181,48 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | internet ŠI, ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 08.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | ZSE -škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 238,25 € | 08.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0150/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 151,43 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 5,33 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0151/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 63,62 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | zrážková voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 178,06 € | 04.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | ZSE- dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 88,18 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | ZSE - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 255,33 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | ZSE - škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,79 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0154/19 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 142,06 € | 04.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | plyn - ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 17,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | plyn - SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | plyn - laboratória | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | BOZP + PO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | Piesok na úpravu doskočiska -TV | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Čierňava spol. s r.o. | 44098537 | 130,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | ochrana objektu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | umývací prostriedok | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ecolab | 31342213 | 268,06 € | 03.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |