Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0130/19 | automonitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0129/19 | trenažér | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 480,00 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0132/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 184,47 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0133/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 24,83 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0134/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 220,88 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 242,86 € | 18.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | Dobropis za O2 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | -32,06 € | 18.06.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 330,93 € | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 121,43 € | 17.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0128/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 154,89 € | 14.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 527,77 € | 14.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | Oprava traktora | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HM sr.o. | 64508676 | 2 107,00 € | 14.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0124/19 | postreky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 216,60 € | 13.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0125/19 | premietacie plátno | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 116,00 € | 13.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0127/19 | voda ŠI | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 267,04 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 27,52 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | letáky projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SOŠ polygrafická | 00894915 | 283,08 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 154,89 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 216,71 € | 13.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/19 | Potraviny ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 342,38 € | 12.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | 39,99 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0122/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 21,85 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 142,53 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 275,72 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0123/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 97,61 € | 11.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0126/19 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 318,70 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 4 992,92 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | internet sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 31,96 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | čistiace pros. šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 77,60 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | zabezpečenie akcie Zlatý Amos | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 3 313,80 € | 10.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |