Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0276/19 | Prenájom prístrešku | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PROMO ACTIVITY s.r.o. | 35730714 | 344,40 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | príspevok na stravu zamestnancov zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 125,40 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | Prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0149/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 185,43 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0152/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 298,37 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | ubytovanie a strava počas porady riaditeľov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 3 007,50 € | 03.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 705,88 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | dofinancovanie za stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 194,37 € | 03.07.2019 | 18.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/19 | textília, postrek | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agrokomp spol.s r.o. | 31409989 | 81,81 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | antuka projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | REALSTAV KR. spol s r.o. | 46484370 | 427,20 € | 02.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | doprava Luxembursko | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Landwirtschaftliche Fachschule Eisenstadt | 37264900 | 293,52 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/19 | JA Viac ako peniaze | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0148/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 59,10 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 15,29 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0143/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 118,37 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0144/19 | za kurz autoškoly č.2/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 741,85 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0146/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 14,67 € | 30.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 51,04 € | 29.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0142/19 | fľaše na sklad | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Conneco chemicals | 34131051 | 2 041,20 € | 28.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | čistiace potreby šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 298,35 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 79,13 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/19 | čistiace potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 720,13 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0140/19 | kartón zelený | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EVER Trade s.ro | 45555974 | 60,72 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0141/19 | rektifikovaný mušt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Unimpex Bratislava s.r.o. | 17321760 | 236,94 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 74,88 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 108,55 € | 27.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0145/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 34,96 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 7,50 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 71,73 € | 26.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | odvoz kuch.odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ladisco s.r.o. | 36806978 | 54,00 € | 26.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra |