Faktúry
Počet záznamov: 12209
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0109/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,67 € | 30.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0106/19 | EAN kódy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GS 1 Slovakia | 35654660 | 116,30 € | 29.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 96,80 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | mat.na projekt | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pavol Zamkovský KERZAM | 17605181 | 399,00 € | 29.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 339,38 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 311,91 € | 28.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | spotrebný materiál- ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 53,54 € | 28.05.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0103/19 | biopoháre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ma&Ku company s.r.o. | 51556405 | 116,03 € | 27.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0102/19 | reg.pokladne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 1 077,60 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Športové dresy - projekt Otvorená škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Agama Group s.r.o. | 31449654 | 750,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Advokátska kancelária Fiľo & Partners s.r.o. | 47237031 | 200,00 € | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 118,50 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 120,93 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 153,47 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 196,62 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/19 | Oprava Fábie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Kamil Trochta - PREMOS | 43967108 | 136,85 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/19 | Inzerát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Perex | 00685313 | 180,00 € | 27.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Budmerické mäsiarstvo s.r.o. | 47213205 | 111,83 € | 24.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0105/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 60,26 € | 24.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0100/19 | členské - rok 2019 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 40,00 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0101/19 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 23,63 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/19 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 634,51 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 95,76 € | 23.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 74,36 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0104/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 111,21 € | 23.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0098/19 | nové pravidká cestnej premávky 2017 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ľubomír Šúth - Litera | 30442389 | 68,25 € | 22.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/19 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 22.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Haláchy Rudolf VTM Gastroz | 34407316 | 138,00 € | 21.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0099/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 9,65 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 300,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |