Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0250/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 52,43 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 870,83 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 80,00 € | 08.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 159,25 € | 08.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | školenie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | JA Slovensko | 42166292 | 60,00 € | 06.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | koberec sekretariát | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 450,00 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | dezinf.stojany | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Rangl Erik - Reklama | 35495979 | 302,40 € | 05.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/20 | všeob.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 547,87 € | 05.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 224,23 € | 05.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0067/20 | za kurz autoškoly č.1/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 795,89 € | 04.06.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | bezp.ochrana | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 04.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/20 | elektrika dielňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0068/20 | elektrika SOP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 04.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 70,09 € | 03.06.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | asc agenda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ASC Applied Software | 31361161 | 279,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 472,31 € | 30.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 623,38 € | 30.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 219,42 € | 29.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 62,35 € | 28.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 307,91 € | 28.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0066/20 | oprava reg.pokladne pivnica | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EMELIX s.r.o | 35804386 | 30,00 € | 27.05.2020 | 12.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | potraviny repatrianti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 1 759,04 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | servis autobusu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 223,84 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | výkopové práce v sade | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MICEH s.r.o. | 47313820 | 260,00 € | 27.05.2020 | 16.06.2020 | Faktúra |