Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPC/0079/20 | automonitor | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | INFOCAR a.s. | 35773090 | 35,76 € | 17.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/20 | mobil sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 29,00 € | 15.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/20 | kuch.linka, drez | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | FreePort, s. r. o. | 44165684 | 234,12 € | 15.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/20 | poistenie pc | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Allianz-Slovenská poisťovňa | 00151700 | 53,59 € | 15.07.2020 | 10.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | tlačivá | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sevt a.s. | 31331131 | 289,98 € | 14.07.2020 | 16.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/20 | voda ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 386,21 € | 14.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/20 | mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 78,64 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/20 | plyn škola, ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 2 453,36 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovanet | 35954612 | 15,00 € | 10.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 30,98 € | 09.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/20 | telefón | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 09.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0077/20 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 152,46 € | 08.07.2020 | 17.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | prenájom tlač.zariadenia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/20 | internet | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/20 | BOZP | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | voda | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 176,95 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 378,91 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 86,70 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 211,04 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/20 | elektrika | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 429,10 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/20 | čistiace | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 188,88 € | 08.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | dofinancovanie za obedy v 6/20 : | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 198,40 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | réžia za obedy | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 520,80 € | 06.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | bezp.ochrana | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | plyn | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | porad.činnosť | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ing. Peter ÍRÓ - SHR | 30850231 | 650,00 € | 03.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | príspevok na stravu zo SF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 99,20 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra |