Faktúry
Počet záznamov: 13603
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/20 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 93,16 € | 06.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | maľovanie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jajcay Stefan | 11694360 | 2 475,00 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | réžia obedy 3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 196,08 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | dofinancovanie obedy 3/2020 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 74,40 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | internet ši, šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SWAN a.s. | 47258314 | 32,98 € | 03.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/20 | PCO | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Defense Pro, s.r.o. | 47831456 | 48,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | plyn šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 137,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 201,00 € | 02.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/20 | revízia has.prístrojov, hydrantov, ich oprava | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PO-PROJEKT SK s.r.o. | 44737823 | 1 186,68 € | 01.04.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/20 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 324,22 € | 01.04.2020 | 22.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0050/20 | ZA KURZ AUTOšKOLY č.1/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 239,55 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0049/20 | za kurz autoškoly 5/19 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 294,39 € | 31.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Šimonovič FARBY-LAKY-DROGÉRIA | 34679626 | 533,70 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0048/20 | chem.analýza vína | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 410,90 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0047/20 | osvedčenie hrozna | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 00156582 | 78,00 € | 30.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/20 | výmena osvetlenia v jedálni | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Milan Pero | 41025202 | 1 035,12 € | 30.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | vývoz odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 30.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | vývoz odpadu | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mesto Modra | 00304956 | 3 410,16 € | 30.03.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 177,64 € | 29.03.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0044/20 | storno fa DFPC 34/2020 Víno SEREĎ-predajné miesto | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MNEWIS, s.r.o | 46273956 | -180,00 € | 25.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 199,48 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0046/20 | dofinancovanie za obedy v 3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 2,00 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFPC/0045/20 | réžia za obedy 3/20 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 5,25 € | 25.03.2020 | 01.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/20 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 23.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/20 | správa pc, poč.mat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stonet, s.r.o. | 35957085 | 620,05 € | 23.03.2020 | 16.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 200,60 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/20 | čistiace pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 190,67 € | 19.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra |