Faktúry
Počet záznamov: 11970
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/18 | telefóny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 46,96 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/18 | voda zrážky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 185,80 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/18 | telefón sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovak Telekom | 35763469 | 14,00 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/18 | prenájom tlačiarne | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Z + M service a.s. | 44195591 | 23,76 € | 31.12.2018 | 22.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0509/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 4,96 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/18 | elektrika sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 386,07 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 273,41 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/18 | telefón- mobily | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | O2 Slovakia s.r.o | 35848863 | 53,27 € | 31.12.2018 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/18 | elektrika škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | -0,95 € | 31.12.2018 | 17.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/18 | Voda škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 78,02 € | 28.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/18 | dobropis k faktúre 18044 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | -3 249,60 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/18 | oprava faktúry- prenesenie danovej povinnosti | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IQ - tec s.r.o. | 45999911 | 2 708,00 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/18 | voda sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bratislavská vodárenska spoločnosť a.s. | 35850370 | 11,15 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0452/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 325,44 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0453/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 78,27 € | 21.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | réžia obedy, raňajky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 592,58 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | revízia kotolňa | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 276,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | dofinacovanie obedy 12/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 163,37 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | revízia elektroinštalácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Jan Lenner Elektro grup | 40547850 | 490,00 € | 20.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0018/18 | vianočné posedenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Sebastian spol. s.r.o. | 50612786 | 762,90 € | 20.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0282/18 | výuka na trenažéri | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Marian Baňovič- Dopravné doškolovacie stredisko SK | 41028228 | 768,00 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0283/18 | poháre | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | HUBERT J.E. , s.r.o | 36246794 | 491,40 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0284/18 | za kurz autoškoly č. 96/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 665,92 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0285/18 | za kurz autoškoly č. 7/18 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 62,94 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/18 | tlač letákov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | IMPALEX Jela Pálešová | 35085584 | 129,36 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | návrh PF | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Michal Nemček - grafické práce | 45302278 | 50,00 € | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0017/18 | príspevok zo SF na stravu zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska | 00162311 | 105,40 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/18 | darčekové sety pre zamestnancov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Modranská Vinárka , o.z. | 51273675 | 210,00 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPC/0281/18 | koberec | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Slovakia TAP | 35715316 | 355,25 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0450/18 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 26,04 € | 19.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |