Faktúry
Počet záznamov: 12854
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/19 | oprava v kotolni | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Ondrejkovič Miroslav Gas-Therm | 41105338 | 2 078,04 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/19 | bozp | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | LUKA TEAM sro | 44199902 | 160,00 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | orez stromov | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | EDEN PARK s.r.o. | 35898801 | 2 398,08 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/19 | čist.pros. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 51,46 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/19 | potraviny SJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 217,46 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0184/19 | servitky, koše, | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | PAPERA s.r.o | 46082182 | 262,95 € | 04.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | autobatéria autobus | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | AUTO - IMPEX spol.s.r.o | 17329477 | 540,76 € | 03.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | šj sporáky | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 35,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | plyn laborat. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 12,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | plyn sop | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | SPP | 35815256 | 262,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | rošt šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pacalaj Miroslav | 32821361 | 456,00 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | MIKA GASTRO, s.r.o. | 47052988 | 672,28 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 533,85 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Mabonex Slovakia sro | 31428819 | 179,55 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | GASTROM s.r.o | 36792861 | 480,62 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 182,19 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Bidfood Slovakia s.r.o | 34152199 | 1 102,19 € | 03.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | seminár - Odmeňovanie v školestve | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | VESNA | 45739153 | 39,99 € | 03.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | zasklievanie okien | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Miloš Kopčík | 40049311 | 408,30 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 504,16 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 108,70 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 536,65 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 469,44 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/19 | potraviny | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 243,88 € | 02.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0183/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Pekáreň Častá | 14136104 | 33,00 € | 31.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0186/19 | autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 104,90 € | 31.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0187/19 | autoškola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Vladimír Doktorík | 44681062 | 449,30 € | 31.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0185/19 | preprava Lidl | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Helio-plus , spol.s.r.o. | 35787821 | 1 092,48 € | 31.08.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0181/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 66,08 € | 30.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFPC/0182/19 | potraviny PC | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Potraviny Robert Feranec | 33779643 | 87,24 € | 30.08.2019 | 11.09.2019 | Faktúra |